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大型民营企业母子管控绩效考核体系建设
    来源: 浙江荣盛控股集团有限公司         发布时间: 2016-12-14
   

浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“荣盛”或“集团”)是一家以石化、聚酯、纺丝、加弹为主业,煤化工、房地产、贸易等为辅业的投资控股企业,下辖荣盛石化股份有限公司、宁波联合集团股份有限公司等几十家子公司。

一、母子管控绩效考核体系建设背景

(一)适应国内外市场竞争和企业转型需要

2013年以来,荣盛受宏观经济环境影响主要表现在五个方面:一是大宗原料波动剧烈;二是内外销形势严峻;三是融资成本增加;四是人力成本攀升;五是企业效益下滑。荣盛正寻求产业、产品、管理上的创新从而实现转型升级。

(二)符合荣盛多地区、多领域管控需要

“十二五”期间荣盛已形成芳烃—PTA—聚酯—涤纶长丝和薄膜多元化产业链,遍布海南、大连、宁波、杭州、绍兴等地区。直线管控至各部门不仅受产业和地域限制不易操作,而且需要大量人力、物力、财力。为此,建立一套以母子管控为导向的绩效考核体系,以期强化荣盛多地区、多领域的统一管理。

(三)完善荣盛绩效考核体系的需要

荣盛早期建立的以部门为单位分散型绩效考核体系,暴露出弊端:一是产业链不断延伸,对新项目的绩效考核未能及时纳入;二是对成本、效益管控相对薄弱;三是考核主体、目标分散,集团整体战略、团队理念削弱;四是绩效考核权重设置单一,绩效考核成绩与员工薪资挂钩较少;五是母公司直线考核至各部门,削弱了各子公司、各中心层面内部管控的主动性和灵活性。如何持续改进绩效考核体系,需要采取更加科学规范的手段,实现绩效管理科学、高效运行。

二、母子管控绩效考核体系建设的内涵和主要做法

母子管控绩效考核体系(以下简称“绩效考核体系”)建设的内涵是:母公司转变以部门为单位分散型的考核方式,采用以公司、中心为单位的集中型考核方式,围绕集团发展战略、年度经营目标和“大质量”理念,从全局性上设置经营业绩、人力资源、安全环保、现场评估、稽查五大考核方案,加大与员工薪资挂钩的比重;各子公司、各中心根据母公司绩效考核目标自行制定下属部门、班组、员工绩效考核细则;主要做法如下:

(一)基于集团战略,明确建设原则

201311月,集团决策层基于集团发展战略决定以公司、中心为单位集中型考核,并确立了五项原则:一、战略导向原则;二、抓关键原则;三、可操作性原则;四、公平原则;五、动态调整原则。

(二)遵循建设思路,成立绩效考核办公室

同年12月成立了以董事长为首的绩效考核领导小组,下设绩效考核办公室,选调总裁顾问、外籍专家,人力资源、财务、生产等中层以上人员,专门负责绩效考核体系框架的搭建、考核方案的规划、考核项目的设定等工作。

(三)梳理构架、职责,为绩效考核体系建设铺路

统筹谋划组织架构:第一,分层设置,以公司、中心为单位,下设各部门的形式搭建组织架构;第二,将职能相同部门吸收合并。根据组织架构,人力资源部牵头组织各子公司、各中心对部门职能进行梳理和描述,修编定岗定编、《员工岗位说明书》等工作

(四)运用复合型方法,搭建绩效考核体系

以下重点介绍各子公司、各中心层面绩效考核体系建设:

1.设计绩效考核框架

绩效考核办公室运用SWOT分析法和BSC分析法最终决定绩效考核体系框架由经营业绩、人力资源、安全环保、现场评估和稽查考核组成。

2.设立绩效考核项目

在绩效考核体系框架基础上,绩效考核办公室利用鱼骨分析图、头脑风暴法等寻找集团KSF。然后,对集团KSF梳理并确定绩效考核项目。

3.提炼绩效考核指标和目标值

绩效考核办公室进一步利用鱼骨图、头脑风暴等方法提炼出五大绩效考核项目下属的绩效考核指标和考核方法。

4.明确绩效考核权重

绩效考核办公室经讨论决定采用加权累计方式计算各子公司、各中心绩效考核成绩,同时运用头脑风暴法和专家打分法结合各子公司、各中心职能、工作侧重点及难度,设置各子公司、各中心权重。

5.确立与员工薪资挂钩方案

通过讨论决定将各子公司、各中心管理技术人员年薪的50%、一线员工的特殊津贴与各自公司、中心绩效考核成绩挂钩。

母公司核算出各子公司、各中心考核金额总额,各子公司、各中心在母公司考核额度内,按照下属部门、班组、员工的考核成绩,核算出内部的年薪或特殊津贴分配方案。

(五)积极主动宣贯,扫清实施障碍

对中层以上人员与其进行充分沟通,把绩效考核体系建设思路、理念进行宣贯;对管理技术人员组织进行专项培训;对一线员工运用内部网站、企业报等对其进行宣贯。

(六)明确方案和分工,确保考核实施有效

集团明确经营业绩、人力资源、安全环保核、稽查考核分别由企管部、人力资源部、集团办公室、稽查部负责;现场评估方案由董事长、各分管领导和部门负责人进行系统评定。

(七)建立申诉、调整机制,形成持续改进

各方案绩效考核成绩后,各子公司、各中心可向相关考核主管部门进行咨询,考核主管部门需在3个工作日内完成回复。每年绩效考核办公室定期对各绩效考核方案进行系统性的审查和评判,对不符合情况进行修订。

三、母子管控绩效考核体系建设取得的效果

(一)提高公司总体绩效

1.产品质量逐步改进,研发能力不断加强

2014年新绩效考核体系实施以来,产品质量得到了较大提升。除此之外,研发生产了DTY AAA级产品市场定价比AA级产品高4001000/吨,给公司带来不少利润。

2.各类消耗持续下降,产品成本大幅降低

通过绩效考核体系的运行管控,各类消耗持续下降,产品成本明显降低。

(二)工作积极性、团队意识、顾客满意度显著提升

绩效考核体系将公司战略、经营目标等与全体员工的岗位考核、薪资挂钩,使员工工作意愿、工作态度、工作积极性得到了明显的提升,团队意识和团队凝聚力得到了明显加强。客户对荣盛的满意度也逐年提高,据统计,2013年—2015年顾客满意度分别为93.62%94.23%95.07%

(主要内容略)

 

 

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